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中共鞍山市委党校2015年度部门预算


 

 

 

 

   

 

第一部分   中共鞍山市委党校概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   中共鞍山市委党校2015年度部门预算表

一、  收支预算总表

二、  支出预算表

三、  财政拨款支出预算明细

四、  “三公”经费预算

五、  一般公共预算基本支出按经济分类预算表

第三部分   中共鞍山市委党校2015年度部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分 鞍山市委党校概况

 

一、主要职责

(一)承担轮训和培训市局级领导干部、中青年后备干部和理论骨干的任务。

(二)承担轮训和培训市本级国家公务员的任务。

(三)承担轮训和培训市民主党派、非党干部和非公有制经济代表人士的任务。

(四)协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核、考察。

(五)围绕市改革开放和经济发展中的新情况、新问题开展科研和调研。

(六)负责对县(市)区委党校进行业务指导。

(七)负责办好不同层次不同专业的研究生教育。

(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

由于中共鞍山市委党校没有二级预算单位,故2015年部门预算编制范围仅为本单位

 

 

第二部分 鞍山市委党校部门预算公开表

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门预算和“三公”经费预算公开表

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

部门名称:中国共产党鞍山市委员会党校

 

 

单位:万元

 

                            

 

                       

 

 

         

预算数

         

预算数

 

一、财政拨款收入

1,856.8

一、教育支出

1,049.4

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

 

   进修及培训

1,049.4

 

三、纳入政府性基金预算管理收入

 

     干部教育

924.4

 

四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

 

     其他进修及培训

125.0

 

五、其他收入

 

二、社会保障和就业支出

721.4

 

 

 

    行政事业单位离退休

721.4

 

 

 

     归口管理的行政单位离退休

721.4

 

 

 

三、住房保障支出

86.0

 

 

 

    住房改革支出

86.0

 

 

 

      住房公积金

70.9

 

 

 

      购房补贴

15.1

 

本年收入合计

1,856.8

本年支出合计

1,856.8

 

 

 

 

 

 

           

1,856.8

           

1,856.8

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门名称:中国共产党鞍山市委员会党校

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

科目代码

科目名称(类//项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入

 

 

 

205

08

02

教育支出进修与培训干部培训

924.4

924.4

 

 

 

 

 

205

08

99

其他教育支出

125.0

125.0

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

721.4

721.4

 

 

 

 

 

221

02

01

住房改革支出住房公积金

70.9

70.9

 

 

 

 

 

221

02

03

住房改革支出购房补贴

15.1

15.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

财政拨款支出预算明细表

 

 

 

 

 

 

部门名称:中国共产党鞍山市委员会党校

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

205

教育支出

1,049.4

924.4

125

 

20508

   进修及培训

1,049.4

924.4

125

 

2050802

     干部教育

924.4

924.4

 

 

2050899

     其他进修及培训

125.0

 

125

 

208

社会保障和就业支出

721.4

721.4

 

 

20805

    行政事业单位离退休

721.4

721.4

 

 

2080501

     归口管理的行政单位离退休

721.4

721.4

 

 

221

住房保障支出

86.0

86.0

 

 

22102

    住房改革支出

86.0

86.0

 

 

2210201

      住房公积金

70.9

70.9

 

 

2210203

      购房补贴

15.1

15.1

 

 

 

 

附表4

 

 

“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党鞍山市委员会党校

 

单位:万元

项目

金额

2014

2015

“三公”经费合计

46.71

49

        1.因公出国(境)费

 

 

        2.公务接待费

3.75

3.5

        3.公务用车购置及运行费

42.96

45.5

        其中: 公务用车购置费

 

 

               公务用车运行费

42.96

45.5

 

 

 

 

2015年鞍山市纯本级一般公共预算基本支出按经济分类预算表

 

单位:万元

预算科目

2015年预算数

一般公共预算基本支出合计

1,731.8

(一)工资福利支出

650.0

基本工资

199.6

各项补贴

391.7

奖金

16.6

社会保障缴费

42.1

其他工资福利支出

 

(二)商品和服务支出

271.2

标准商品和服务支出

117.1

办公用房取暖费

90.2

职工个人取暖费

45.4

工会经费

11.7

培训费

6.8

租赁费

 

其他商品和服务支出

 

(三)对个人家庭补助支出

810.6

离退休费

721.4

退职役费

 

抚恤金

 

住房公积金

70.9

购房补贴(新职工)

15.1

其他对个人家庭补助支出

3.2

(四)其他支出

 

政策预留支出

 

 

第三部分 鞍山市委党校2015年度部门预算情况说明

 

一、关于鞍山市委党校2015年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。鞍山市委党校2015年收支总预算1856.8万元。

二、关于鞍山市委党校2015年“三公”经费预算情况说明

2015年“三公”经费预算数为49万元,其中公务接待费3.5万元;公务车购置及运行费45.5万元。2015年预算数比2014年预算数增加约2.3万元:其中公务接待费比2014年预算数减少0.25万元,由于人员的调动所致;公务用车购置及运行费比2014年增加2.54万元,由于2014年预算编报有误所致。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)干部培训(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按照房改政策规定,99101日以后参加工作职工的用于购买住房的补贴支出。

 

 


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